شعبة الرقابة والتدقيق

نبذة عن الشعبة:
إن شعبة الرقابة والتدقيق في كلية الآداب تابعة لقسم الرقابة والتدقيق الداخلي في رئاسة الجامعة، عملها هو التدقيق الشامل لأوجه النشاط في الكلية (المالية والإدارية والفنية) منها تدقيق الرواتب والأجور اليومية، وتدقيق المحاضرات للدراسة الأولية العليا، وتدقيق سجلات الحسابات، وتدقيق قوائم الإيفادات والصرفيات المتفرقة، وغيرها كما مبين أدناه في مهام وواجبات الشعبة.
مهام الشعبة:
1.الفحص والتحقق والتقييم لأوجه النشاط المتعلقة بسلامة وصحة المعاملات وإجراءات العمل والموارد البشرية والمادية.
2.التأكد من تحصيل الموارد في مواعيدها وتوثيقها بالسجلات حسب الأصول واستعمالها في الأوجه المخصصة لها
3.التأكد بأن الأصول والممتلكات المختلفة قد تم امتلاكها أو شراؤها أو توظيفها أو استعمالها وفق المواصفات والخطط الموضوعة لها.
4.التحقق من أن استعمال الموارد وإجراءات العمل قد تمت وفق التشريعات المعمول بها.
5.التحقق من الالتزام بالخطط ومستويات الأداء والأهداف المرسومة.
6.التأكد من صحة وأصولية السجلات والمستندات والوثائق والملفات المالية والإدارية.
7.إجراء الدراسات والتحليلات والاختبارات الخاصة بالأمور المالية وإعداد تقارير حولها بناءً على طلب رئيس الدائرة أو إذا اقتضت طبيعة العمل ذلك
8.إعداد التقارير الدورية والشهرية كلما لزم الأمر وعند الطلب بخصوص عملية الرقابة والتدقيق ورفع هذه التقارير لرئيس الدائرة
9.إبلاغ رئيس الدائرة فورا بأية مخالفات جوهرية تم اكتشافها أثناء عملية التدقيق وتزويده بأية وثائق يطلبها.
10.تقييم مدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للحد من المخاطر التي تتعرض لها الدائرة وتقديم التوصيات المناسبة لتصويب مواطن الضعف ورفع تقرير سنوي لرئيس الدائرة بذلك.
11.إعداد المعايير الرقابية والأدلة والنماذج اللازمة لعمل وحدات الرقابة الداخلية ليتم الالتزام بها من قبل هذه الوحدات
12.متابعة استيضاحات ديوان الرقابة المالية الاتحادي والقيام بمهمة الرد عليها بعد الانتهاء من تصويب لأمور المتعلقة بالمخالفات الواردة في هذه الاستيضاحات من خلال الجهات ذات العلاقة في الدائرة.